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审计公告
2018年第56号:北京市农业技术推广站2015年至2017年预算执行和其他财政收支审计结果

(2018年9月7日公告)
总第399号

  根据《中华人民共和国审计法》和《北京市审计条例》的规定,2018年1月18日至2018年4月20日,北京市审计局对北京市农业技术推广站(以下简称市农技推广站)2015年至2017年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。
  一、基本情况及评价
  市农技推广站是北京市农业局所属全额拨款事业单位。2017年度预算支出实际完成11030.42万元。
  审计结果表明,市农技推广站2015年至2017年预算执行基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。
  二、审计发现的主要问题
  (一)预算执行中存在的主要问题
  1.2015年、2016年,市农技推广站均多申报办公用房面积,造成多申领水电供暖物业等公用经费共计384.24万元。多申报的资金全部用于本单位公用经费支出。
  2.2015年至2017年,市农技推广站由于项目统筹不足、论证不充分等原因,3个项目未按计划完成,涉及资金1834.44万元。
  3.2017年,市农技推广站对施工单位监督管理不到位,未发现道路工程被施工单位非法转包给不具备资质的单位实施,涉及财政资金150万元。
  (二)其他方面问题
  1.2015年至2017年,市农技推广站内部控制制度执行不到位,3个100万元以上项目未按内部规定在项目验收前进行项目审计,涉及财政资金1673.57万元。
  2.截至2017年末,小汤山特菜基地资产未全额纳入市农技推广站固定资产,涉及财政资金4694.88万元。
  3.2015年至2017年,市农技推广站取得租金等非税收入424.25万元,未按规定上缴财政。
  4.市农技推广站将使用财政资金购置的二氧化碳回收利用设备、冷库等资产,无偿出借给私人企业经营及使用。
  5.市农技推广站与投资成立的公司存在事企不分等问题。
  三、审计处理和初步整改情况
  对上述问题,市审计局建议市农技推广站制订并严格执行资产管理制度,保障国有资产的完整和使用效益;加强项目监督管理;在财务等方面与投资成立的公司明确分离。
  针对本次审计发现的问题,市农技推广站正在积极整改,截至审计日,市农技推广站已纠正了数据申报不实问题,将账外固定资产补计入账。其他问题正在整改中。

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